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Documentación de GUIA en respuesta a la petición parlamentaria. Documento 1

Documentación de GUIA en respuesta a la petición parlamentaria. Documento 1    

Consejería de Hacienda

Servicio de Informática

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

1-Premisas de Partida,

Para la estimación del precio de licitación se ha estudiado la estructura de equipo adecuada para el servicio de mantenimiento de GUIA a partir de los datos de los anteriores contratos. Para evitar distorsiones en los datos se han empleado los 3 últimos años dada su mayor estabilidad.

En este sentido se han empleado como referencia los precios y categorías anules si bien el equipo se adaptará a las necesidades requeridas por el Mantenimiento de GUIA.

En las estimaciones de horas previstas para cada tarea se ha partido de la media del periodo de referencia, introduciéndose como novedad la orientación hacia Acuerdos de Nivel de Servicio en lo que respecta al Mantenimiento Correctivo, Tareas Periódicas de Arquitectura y las actividades de Dirección, Gestión y Administración, estableciendo un coste fijo para la prestación de estos servicios.

No se han considerados las horas incurridas por el personal propio dado.

2- Evolución Mantenimiento 2002-2004.

El exhaustivo control y seguimiento realizado por la dirección del proyecto GUIA junto con la empresa responsable del servicio de mantenimiento permite disponer de datos fidedignos y precisos de la dedicación media por categoría en el periodo de referencia (2002-2004).

En las siguientes tablas se recoge la distribución de horas incurridas por tarea a lo largo de los años según se recogen en las hojas de control de incurridos del proyecto GUÍA:

Página 1

Histórico Horas Incurridas por Accenture 2002-2004

Tarea

2002

2003

2004*

Dirección, Gestión y Administración

10,6%

13,2%

17,3%

Mantenimiento conectivo

11,8%

7,6%

5,8%

Mantenimiento evolutivo

58,1%

612%

59,6%

Mantenimiento perfectivo

8,8%

17,6%

17,4%

Mantenimiento adaptativo

0,4%

0,5%

0,0%

Total Horas

33.771

32.033

33.226

 

 

(*)Los datos correspondientes a la anualidad 2004 han sido estimados a partir de los primeros 8 meses del año

En cuanto a la distribución de horas incurridas en cada uno de los tipos de servicio que se incluyen actualmente en el contrato, el cuadro siguiente refleja la media de los últimos 3 años:

Media Histórica de Horas Incurridas por Accenture 2002-2004

Tarea

Horas Media Anual

%

Dirección, Gestión y Administraci6n

4.509

13,7%

Mantenimiento Correctivo

2.783

8,4%

Mantenimiento Evolutivo

19.667

59,6%

Mantenimiento Perfectivo

5.962

18,1%

Mantenimiento Adaptativo

89

0,3%

Total

33.010

100,0%

 

 

Aplicándose en el contrato correspondiente al ejercicio 2004 una tarifa según perfil de:

Categoría

Dedicación

Precio Unitario (c/IVA)

Consultor

5,3%

203,81

Analista

35,0%

83,16

Analista Programador

38,1%

62,76

Programador

21,6%

47,30

 

 

Teniendo en cuenta los incurridos de las últimas facturaciones realizadas se obtiene una tarifa promedio de 76,40 € hora IVA incluido.

3- Evolución Mantenimiento 2005-2006.

La evolución del esfuerzo requerido en el periodo 2005-2006 se ha basado en la dedicación media del periodo de referencia (2002-2004) sobre la que se han realizado las siguientes consideraciones:

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1. El esfuerzo necesario en los dos próximos debe absorber el mantenimiento de iGUIA, PADIA y los intercambios de información necesarios para la integración con OVIA.

Según esto, consideramos necesario añadir a las 33.010 horas de promedio existentes:

a)  825 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de PADIA, obtenidas al considerar un equipo de dos personas dedicadas 11 semanas de 37,5 horas/semana por estar condicionadas as nuevas versiones de la aplicación a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos que se presenta en las primeras semanas de octubre. Estas 825 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.

b)  1.725 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de iGUIA, con el fin de migrar la plataforma tecnológica a los nuevos estándares corporativos obtenidas al considerar la dedicación una persona a lo largo del año de forma que se ocupe durante 46 semanas un promedio de 37,5 horas a la semana. De estas 1.725 horas adicionales 1.636 horas serían imputables al incremento del mantenimiento adaptativo, y 89 horas incrementarían el mantenimiento evolutivo.

c)  3.900 horas adicionales dedicados a la integración en GUIA de la nueva funcionalidad prevista en OVIA (mantenimiento evolutivo) obtenidas considerando la dedicación de dos personas 52 semanas de 37.5 horas/semana. Entre la funcionalidad prevista se encuentra la información de a situación del expediente al contribuyente, la modificación de la situación del expediente por la recepción telemática de escrituras, la integración de la información de fichas e indices notariales, la tramitación de fraccionamientos y aplazamientos a través de Web, la gestión y contabilización de los ingresos de liquidaciones a través de Web y los tratamientos asociados al ingreso de tasas. Estas 3.900 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.

Lo que supone un incremento de 6.450 horas adicionales que totalizan un esfuerzo de 39.460 horas frente a las 33.010 horas promedio del periodo 2002-2004.

2. Se establece costes fijos para las Tareas de Dirección, Gestión y Administración, Mantenimiento Correctivo, y Tareas Periódicas de Arquitectura.

Página 3


a)    Se reduce el volumen de horas dedicadas a Dirección, Gestión y Administración al reasignar las labores de análisis y toma de nuevos requisitos que hasta el momento se computaban como Gestión del Proyecto a Tareas de Mantenimiento Evolutivo.

Según esto, consideramos suficiente el esfuerzo equivalente al de una persona con una dedicación anual de 1.800 horas frente a las 2.685 horas existentes con el actual sistema de imputación. Teniendo en cuenta la tarifa horaria adecuada a estas funciones (168,20€) resulta un coste anual de 302.760€ y una facturación fija mensual de 25.230€. Según estas consideraciones la imputación a mantenimiento evolutivo previsiblemente sufrirá un incremento de 885 horas anuales debido al cambio en el criterio de imputación.

b)  Se considera que para la realización de las Tareas Periódicas de Arquitectura hasta con dedicar 1.950 horas de un técnico de sistemas. A) ser esta actividad absolutamente necesaria los 12 meses del año, el cálculo se ha realizado contando 52 semanas con una dedicación promedio de 37,5 horas a la semana. Teniendo en cuenta la tarifa adecuada a este perfil (70,76€) resulta ni, coste anual de 137.982€ y una facturación fija mensual de 11.498,50€ que se fijará en pliego en 11.498€.

c)   Se considera que la realización de las Parcas de Mantenimiento Correctivo estará en torno al 7% anual excluido el costo de la dedicación a Dirección, Gestión y Administración. Coma más adelante se justifica, el costo anual se estima en 2.904.273€ y como vimos antes el costo de Dirección, Gestión y Administración en 302.760€. Con las premisas enunciadas se obtiene un costo fijo mensual de 15.176€.

Resulta así la siguiente previsión de esfuerzo por tipo de servicio contratado:

Tarea

Horas Media Anual 2002-2004

Previsión anual

Previsión
Contrato

Previsión %

Observaciones

Dirección Gestión y Administración

4.509

1.800

3.600

4,6%

Ver 3.2.a

Mantenimiento Correctivo

2.783

2.636

5.272

6,7%

Ver 3.2.c

Mantenimiento Evolutivo

19.667

27.337

54.674

69,3%

Ver 3.1 a,3.1 .b 3.1 .c y 3.2.a

Mantenimiento Perfectivo

5.962

5.962

11.924

15,1%

Incluye 3.2.b

Mantenimiento Adaptativo

89

1.725

    3.450

4,4%

Ver 3.1k

Total

33.010

39.460

78.920

100,0%

Ver 3.1

 

 

Página 4

4.  Tarifas aplicaciones según perfil profesional.

Se establecen las siguientes tarifas (expresadas en Euros IVA incluido) según la caracterización que aparece en el Modelo de Referencia de Funciones Informáticas pata la Contratación, del MAP (MRFI-C, guía Silice):

 

Categoría

Contrato anterior (Sin IVA)

Tarifa Referencia (sin    IVA)

Tarifa Contrato   (Sin IVA)

Tarifa Contrato   (Con IVA)

Consultor Estratégico

181,85

416 -468

145

168,20

Consultor Señor

 

260-286

115

133,40

Consultor

 

221-260

105

121,80

Jefe Proyecto

 

182-208

80

92,80

Analista Funcional

74,20

129- 156

74

85,84

Analista Programador

55,99

91 - 104

49

56,84

Programador

42,20

65 - 78

42

48,72

Técnico Sistemas

 

99 - 129

61

70,76

Analista Sistemas

 

78 - 88

50

58,00

Administrador BEDD

 

99- 129

61

70,76

 

 

En el que se han incluido a efectos comparativos las tarifas del contrato anterior y las tarifas de referencia de Accenture a nivel mundial. No obstante estas tarifas podrán ser revisadas por ser objeto de la negociación del Contrato según se establece en el Pliego de Prescripciones Administrativas.

Considerando un equipo promedio formado por: 1 Consultor Estratégico, 1 Jefe de Proyecto, 5 Analistas Funcionales, 4 Analistas Programadores, 4 Programadores, 2 Técnicos de Sistemas y 1 Administrador de BBDD, la dedicación estimada promedio para el periodo resulta ser:

Categoría

Dedicación 

Consultor estratégico

5,55%

Jefe Proyecto

5,56%

Analista Funcional

27,78%

Analista Programador

22,22%

Programador

22,22%

Técnico Sistemas

11,31%

Administrador BSDD

5,56%

Teniendo en cuenta las tarifas propuestas y la dedicación estimada por categoría profesional, la tarifa media estimada resulta ser de 73,60 €/hora, frente a los 76,40 €/hora de tarifa media actual.

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5. Costes del esfuerzo necesario.

Como resultado final se obtiene el siguiente cuadro de costes por perfil y año (IVA incluido)

Categoría

2005

2006

Total

Consultor Estratégico

368,404

368.404

736.808

Jefe Proyecto

203.624

203.624

407.248

Analista Funcional

941.082

941.082

1.882.164

Analista Programador

498.429

498.429

996.858

Programador

427.225

427.225

854.450

Técnico Sistemas Administrador BBDD

310.246

310.246

620.492

 

155.263

155.263

310.526

Total

2.904.273

2.904.273

5.808.546

 

 

6. Previsión de pastos según servicio y tipo de gestión.

El siguiente cuadro muestra la previsión de la distribución del gasto de los presupuestos anualízados por tipo de servicio y tipo de gestión de costes (fijo o basado en incurridos):

 

Servicios

Tipo

Coste Fijo Mensual

Previsión
anual

Previsión contrato     

Porcentajes costos

Gestión,Dirección y
Administración

Fijo

25.230

302.260

605.520

10,42%

Mantenimiento conectivo

Fijo

15.176

182.112

364.224

6,27%

Tareas
Periódicas de Arquitectura

Fijo

11.498

137.97

275.952

4,75%

Total Facturación Fija

Total Facturación Incurridos

Fijo

 

622.848

1.245.696

21,45%

 

Incurridos de Mantenimiento
Evolutivo, Adaptativo y Perfectívo
Excluidas  Tareas Periódicas de Arquitectura

 

 

2.281.425

 

4.562.850

 

78,55%

Total

 

 

2.904.273

5.808.546

1 00,00%

 

 

Donde se ha considerado una ejecución variable igual en las dos anualidades debido a las estadísticas obtenidas de los años anteriores y a la falta de previsiones extraordinarias para alguna de las dos anualidades.

Página 6

7. Conclusiones.

-Según esto, cabe concluir con la siguiente previsión presupuestaria para la ejecución del contrato:

Anualidad

Coste con IVA

Año 2005

2.904.273 €

Año 2006

2.904.273 €

Total

5.808.546 €

Valladolid, 15 de noviembre de 2004

EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA

Fdo.:

 

Página 7

 

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PREGUNTA PARLAMENTARIA PETICION DE INFORMACION Expediente y Actas de recepción del programa Informático GUIA

PREGUNTA PARLAMENTARIA PETICION DE INFORMACION Expediente y Actas de recepción del programa Informático GUIA

D. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:  

ANTECEDENTES 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Hacienda ha contratado el desarrollo del programa informático “GUIA”, en el cual llevan trabajando varios años.

 

 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- Expediente completo de dicho proyecto. 

2.-Actas de recepción de las diferentes partes del proyecto.

En Fuensaldaña 12 de julio de 2006

EL PROCURADOR,

Fdo.: JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ

Certificación de la conformidad en la realización las mismas, las cuales se especifican en la factura que se adjunta; n° 6000204495

Certificación de  la conformidad en la realización las mismas, las cuales se especifican en la factura que se adjunta; n° 6000204495

20JUL2005


D. MIGUEL ÁNGEL VALBUENA LÓPEZ, JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA,  

CERTIFICA:

Que vista el acta de la reunión de la Comisión de Seguimiento del contrato: "Mantenimiento Correctivo, Adaptativo, Perfectivo y Evolutivo en el Sistema de Gestión Unificada de Impuestos Autonómicos de la Junta de Castilla y León (GUIA) y Sistemas derivados (Expte. 69/04), por la que se supervisan el desarrollo de las tareas efectuadas por la empresa ACCENTURE, S.L. en la ejecución del mencionado contrato; este Servicio certifica la conformidad en la realización las mismas, las cuales se especifican en la factura que se adjunta; n° 6000204495 con n° de registro de entrada: 20051980006419, de fecha 18-07-2005, y por importe de 710.802,67 E.

Valladolid, 20 de julio de 2005

EL JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA, 

Fdo.: Miguel Ángel Valbuena López

cerceh-Respuesta a la peticiónde parlamentaria del Expediente DEL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

cerceh-Respuesta a la peticiónde parlamentaria del Expediente DEL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS
 REGISTRO DE………26 ABR 2005 
.
MIGUEL ÁNGEL VALBUENA LÓPEZ, JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA DE LA CONSEJERIA DE HACWNDA, CERTIFICA:
Que vista el acta de la reunión de la Comisión de Seguimiento del contrato: “Mantenimiento Correctivo, Adaptativo, Perfectivo y Evolutivo en el Sistema de Gestión Unificada de Impuestos Autonómicos de la Junta de Castilla y León (GUIA) y Sistemas derivados (Expte. 69/04), por la que se supervisan el desarrollo de las tareas efectuadas por la empresa ACCENTURE, S.L. en la ejecución del mencionado contrato; este Servicio certifica la conformidad en la realización las mismas, las cuales se especifican en la factura n0 6000203903 con n0 de registro de entrada: 20051990003154 por importe de 730.854,72€ que se adjunta. 
Valladolid, 26 de abril de 2005
EL JEFE DEL SER VICIO DE INFORMATICA,
Fdo.:

Factura n 6000203093 ceh-Respuesta a la peticiónde parlamentaria del Expediente DEL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

 Junta de Castilla y León
.C.I.F. S47I100IJ
.ID Cliente 10002442
.José Cantalapiedra, sin
.47014 Valladolid.
accenture
.Factura n0 6000203093
.
    Mantenimiento correctivo, adaptativo, perfectivo y evolutivo en el sistema de Gestión Unificada de Impuestos Autonómicos de la Junta de Castilla y León (GUIA) y sistemas derivados. (Expte: 69/04) 
ConceptosImporte €

DGT-376-2004 — Implantación versión GUIA compatible con Windows xP

34.000,00

REC-292-2004 — Desarrollo e implantación de transporte EDITRAN para Norma 65 y automatización de incorporación al sistema de ingresos

19.900,00

DGT-377-2004 — Análisis, desarrollo e implantación de automatización de firmas en documentos generados

63.760,00

DGT-378-2004 — Adaptación de envíos a la ABAT al nuevo sistema de validación

7.235,00

DGT-379-2004 — Adaptación del subsistema de Recaudación a los nuevos medios de ingreso telemático

45.000,00

DGT-380-2004 Adaptación de los subsistemas de Gestión Tributaria y Recaudación a la Nueva Ley General Tributaria y Ley de Medidas 2005.

395.200,00

Tareas Periódicas Arquitectura — Periodo del 17 al 31 de Enero

4.476,42

Tareas de Mantenimiento Correctivo — Periodo del 17 al 31 de Enero

5.908,34

Tareas de Gestión — Periodo del 17 al 31 de Enero

9.822,58

Tareas Periódicas Arquitectura — Mes de Febrero

9.912,07

Tareas de Mantenimiento Correctivo — Mes de Febrero

13.082,76

Tareas de Gestión — Mes de Febrero

21.750,00

Base Imponible           630.047,17
16% IVA                      100.807,55
Total                               730.854,72  

Fecha de vencimiento: 13 de Mayo de 2004

Forma de pago: Transferencia bancaria a la cuenta no

cdeh-Respuesta a la peticiónde parlamentaria del Expediente DEL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

cdeh-Respuesta a la peticiónde parlamentaria del Expediente DEL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS


 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS


 

1.-Premisas de Partida

2.-Evolución Mantenimiento 2002-2004

3.-Evolución Mantenimiento 2005-2006

4.-Tarifas aplicaciones según perfil profesional

5.-Costes del esfuerzo necesario

6.-Previsión de pastos según servicio y tipo de gestión

7.-Conclusiones


Valladolid, 15 de noviembre de 2004


EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA

Fdo.: Miguel Ángel Valbuena López

Algunas particularidades de instalación de GUIA en Windows XP

Algunas particularidades de instalación de GUIA en Windows XP

1       Introducción

La instalación mínima requiere además de una serie de ficheros, carpetas y variables de entorno, la instalación de la utilidad Microsoft Word 97 SR-2 y el cliente FCP 3.5 que gestiona los servicios de distribución de la plataforma cliente/servidor sobre la que se basa la aplicación GUIA.

Excepto la utilidad Word, el cargador de GUIA está preparado para instalar la mayoría de los elementos software que necesita para establecer el entorno antes de arrancar la aplicación siempre y cuando el usuario tenga permisos de administrador. Dado el nivel de seguridad de Windows XP, se recomienda que la instalación de estos elementos se realice siguiendo los pasos que se indica a continuación.

Además de lo anterior, el puesto únicamente necesita tener instalado el runtime de Access 95 y un controlador ODBC de Oracle si el perfil del usuario al que se asigne el puesto permite el acceso a los mantenimientos Access de GUIA.

También necesita tener instalado la herramienta Microsoft Outlook 2000 si tiene habilitado el dialogo de solicitud de información tributaria a la Agencia Tributaria.

2.0      Instalación de Microsoft Word 97 SR-2

Después de la instalación de Microsoft Word 97 SR-2 hay que asegurarse que las carpetas: C:WindowsTempyC:WindowsTempVBE (Esta carpeta la utiliza Microsoft Office para la ejecución de macros con el motor de Visual Basic) tengan permisos de lectura y escritura para el grupo Usuarios del puesto. Esto es necesario para que al usuario de GUIA no le falle el cargador ni la gestión ofimática.

2.8 Configuración de los mantenimientos Access

2.8.1    Instalación del runtime de Access 95

Los mantenimientos Access utilizados por la aplicación GUIA necesitan al menos la instalación del runtime de Microsoft Access para Windows 95 versión 7.0. En el directorio Escnts7SoftApli$GUIAIntRTA70SETUP se puede encontrar un paquete de instalación del runtime de Access 95 para GUIA.

Si la ejecución de este runtime plantea problemas, no habría más remedio que instalar la herramienta Access 95.

2.8.2    Instalación del controlador ODBC

            Los mantenimientos Access de GUIA están preparados para ejecutarse con el controlador ODBC de Oracle de la versión 7.3. Sin embargo, Base de Datos recomienda el empleo de la versión 8.01 cuyo único inconveniente es que el tiempo de carga es bastante mayor que con la versión anterior del controlador.

Mientras que la instalación del controlador ODBC de Oracle versión 7.3 se realiza en el puesto (directorio C:OfficeOrawin95),

2.8.3    Configuración de ficheros de acceso a las bases de datos de GUIA

            Los mantenimientos Access de GUIA utilizan los ficheros SQLNET.ORA y TNSNAMES.ORA para obtener el nombre del servidor host y la base de datos a la que se deben conectar. Estos ficheros se deben copiar a una nueva carpeta, C:OfficeOrawin95networkadmin, con los permisos de lectura y escritura ya que son modificados por el cargador cuando se configura el entorno.

cdeh2-Evolución Mantenimiento 2002-2004

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

 

 

 

2.-Evolución Mantenimiento 2002-2004

 

El exhaustivo control y seguimiento realizado por la dirección del proyecto GUIA junto con la empresa responsable del servicio de mantenimiento permite disponer de datos fidedignos y precisos de la dedicación media por categoría en el periodo de referencia (2002-2004).

 

En las siguientes tablas se recoge la distribución de horas incurridas por tarea a lo largo de los años según se recogen en las hojas de control de incurridos del proyecto GUÍA:

 

Histórico Horas Incurridas por Accenture 2002-2004

Tarea

2002

2003

2004*

Dirección, Gestión y Administración

10,6%

13,2%

17,3%

Mantenimiento conectivo

11,8%

7,6%

5,8%

Mantenimiento evolutivo

58,1%

612%

59,6%

Mantenimiento perfectivo

8,8%

17,6%

17,4%

Mantenimiento adaptativo

0,4%

0,5%

0,0%

Total Horas

33.771

32.033

33.226

(*)Los datos correspondientes a la anualidad 2004 han sido estimados a partir de los primeros 8 meses del año

 

 

En cuanto a la distribución de horas incurridas en cada uno de los tipos de servicio que se incluyen actualmente en el contrato, el cuadro siguiente refleja la media de los últimos 3 años:

 

 

Media Histórica de Horas Incurridas por Accenture 2002-2004

Tarea

Horas Media Anual

%

Dirección, Gestión y Administraci6n

4.509

13,7%

Mantenimiento Correctivo

2.783

8,4%

Mantenimiento Evolutivo

19.667

59,6%

Mantenimiento Perfectivo

5.962

18,1%

Mantenimiento Adaptativo

89

0,3%

Total

33.010

100,0%

 

 

Aplicándose en el contrato correspondiente al ejercicio 2004 una tarifa según perfil de:

Categoría

Dedicación

Precio Unitario (c/IVA)

Consultor

5,3%

203,81

Analista

35,0%

83,16

Analista Programador

38,1%

62,76

Programador

21,6%

47,30

 

Teniendo en cuenta los incurridos de las últimas facturaciones realizadas se obtiene una tarifa promedio de 76,40 € hora IVA incluido.

 

cdeh1-Premisas de Partida

 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

 

 

1.-Premisas de Partida

 

Para la estimación del precio de licitación se ha estudiado la estructura de equipo adecuada para el servicio de mantenimiento de GUIA a partir de los datos de los anteriores contratos. Para evitar distorsiones en los datos se han empleado los 3 últimos años dada su mayor estabilidad.

En este sentido se han empleado como referencia los precios y categorías anules si bien el equipo se adaptará a las necesidades requeridas por el Mantenimiento de GUIA.

En las estimaciones de horas previstas para cada tarea se ha partido de la media del periodo de referencia, introduciéndose como novedad la orientación hacia Acuerdos de Nivel de Servicio en lo que respecta al Mantenimiento Correctivo, Tareas Periódicas de Arquitectura y las actividades de Dirección, Gestión y Administración, estableciendo un coste fijo para la prestación de estos servicios.

No se han considerados las horas incurridas por el personal propio dado.

 

cdeh5-Costes del esfuerzo necesario

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

 

 

5.-Costes del esfuerzo necesario.

 

Como resultado final se obtiene el siguiente cuadro de costes por perfil y año (IVA incluido)

 

Categoría

2006

2006

Total

Consultor Estratégico

368,404

368.404

736.808

Jefe Proyecto

203.624

203.624

407.248

Analista Funcional

941.082

941.082

1.882.164

Analista Programador

498.429

498.429

996.858

Programador

427.225

427.225

854.450

Técnico Sistemas Administrador BBDD

310.246

310.246

620.492

 

155.263

155.263

310.526

Total

2.904.273

2.904.273

5.808.546

 

 

cdeh4-Tarifas aplicaciones según perfil profesional

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

 

 

4.-Tarifas aplicaciones según perfil profesional

 

Se establecen las siguientes tarifas (expresadas en Euros IVA incluido) según la caracterización que aparece en el Modelo de Referencia de Funciones Informáticas pata la Contratación, del MAP (MRFI-C, guía Silice):

 

Categoría

Contrato anterior

(Sin IVA)

Tarifa Referencia

(sin    IVA)

Tarifa Contrato  

(Sin IVA)

Tarifa Contrato  

(Con IVA)

Consultor Estratégico

181,85

416 -468

145

168,20

Consultor Señor

 

260-286

115

133,40

Consultor

 

221-260

105

121,80

Jefe Proyecto

 

182-208

80

92,80

Analista Funcional

74,20

129- 156

74

85,84

Analista Programador

55,99

91 - 104

49

56,84

Programador

42,20

65 - 78

42

48,72

Técnico Sistemas

 

99 - 129

61

70,76

Analista Sistemas

 

78 - 88

50

58,00

Administrador BEDD

 

99- 129

61

70,76

 

En el que se han incluido a efectos comparativos las tarifas del contrato anterior y las tarifas de referencia de Accenture a nivel mundial. No obstante estas tarifas podrán ser revisadas por ser objeto de la negociación del Contrato según se establece en el Pliego de Prescripciones Administrativas.

 

Considerando un equipo promedio formado por: 1 Consultor Estratégico, 1 Jefe de Proyecto, 5 Analistas Funcionales, 4 Analistas Programadores, 4 Programadores, 2 Técnicos de Sistemas y 1 Administrador de BBDD, la dedicación estimada promedio para el periodo resulta ser:

 

Categoría

 

Dedicación 

 

Consultor estratégico

5,55%

Jefe Proyecto

5,56%

Analista Funcional

27,78%

Analista Programador

22,22%

Programador

22,22%

Técnico Sistemas

11,31%

Administrador BSDD

5,56%

Teniendo en cuenta las tarifas propuestas y la dedicación estimada por categoría profesional, la tarifa media estimada resulta ser de 73,60 €/hora, frente a los 76,40 €/hora de tarifa media actual.

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cdeh3-Evolución Mantenimiento 2005-2006

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

 

 

 

3.-Evolución Mantenimiento 2005-2006

 

La evolución del esfuerzo requerido en el periodo 2005-2006 se ha basado en la dedicación media del periodo de referencia (2002-2004) sobre la que se han realizado las siguientes consideraciones:

 

1. El esfuerzo necesario en los dos próximos debe absorber el mantenimiento de iGUIA, PADIA y los intercambios de información necesarios para la integración con OVIA.

 

Según esto, consideramos necesario añadir a las 33.010 horas de promedio existentes:

 

a)     825 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de PADIA, obtenidas al considerar un equipo de dos personas dedicadas 11 semanas de 37,5 horas/semana por estar condicionadas as nuevas versiones de la aplicación a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos que se presenta en las primeras semanas de octubre. Estas 825 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.

 

b)     1.725 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de iGUIA, con el fin de migrar la plataforma tecnológica a los nuevos estándares corporativos obtenidas al considerar la dedicación una persona a lo largo del año de forma que se ocupe durante 46 semanas un promedio de 37,5 horas a la semana. De estas 1.725 horas adicionales 1.636 horas serían imputables al incremento del mantenimiento adaptativo, y 89 horas incrementarían el mantenimiento evolutivo.

 

c)     3.900 horas adicionales dedicados a la integración en GUIA de la nueva funcionalidad prevista en OVIA (mantenimiento evolutivo) obtenidas considerando la dedicación de dos personas 52 semanas de 37.5 horas/semana. Entre la funcionalidad prevista se encuentra la información de a situación del expediente al contribuyente, la modificación de la situación del expediente por la recepción telemática de escrituras, la integración de la información de fichas e indices notariales, la tramitación de fraccionamientos y aplazamientos a través de Web, la gestión y contabilización de los ingresos de liquidaciones a través de Web y los tratamientos asociados al ingreso de tasas. Estas 3.900 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.

 

Lo que supone un incremento de 6.450 horas adicionales que totalizan un esfuerzo de 39.460 horas frente a las 33.010 horas promedio del periodo 2002-2004.

 

Se establece costes fijos para las Tareas de Dirección, Gestión y Administración, Mantenimiento Correctivo, y Tareas Periódicas de Arquitectura.

 

a)     Se reduce el volumen de horas dedicadas a Dirección, Gestión y Administración al reasignar las labores de análisis y toma de nuevos requisitos que hasta el momento se computaban como Gestión del Proyecto a Tareas de Mantenimiento Evolutivo.

 

Según esto, consideramos suficiente el esfuerzo equivalente al de una persona con una dedicación anual de 1.800 horas frente a las 2.685 horas existentes con el actual sistema de imputación. Teniendo en cuenta la tarifa horaria adecuada a estas funciones (168,20€) resulta un coste anual de 302.760€ y una facturación fija mensual de 25.230€. Según estas consideraciones la imputación a mantenimiento evolutivo previsiblemente sufrirá un incremento de 885 horas anuales debido al cambio en el criterio de imputación.

 

b)     Se considera que para la realización de las Tareas Periódicas de Arquitectura hasta con dedicar 1.950 horas de un técnico de sistemas. A) ser esta actividad absolutamente necesaria los 12 meses del año, el cálculo se ha realizado contando 52 semanas con una dedicación promedio de 37,5 horas a la semana. Teniendo en cuenta la tarifa adecuada a este perfil (70,76€) resulta ni, coste anual de 137.982€ y una facturación fija mensual de 11.498,50€ que se fijará en pliego en 11.498€.

 

c)     Se considera que la realización de las Parcas de Mantenimiento Correctivo estará en torno al 7% anual excluido el costo de la dedicación a Dirección, Gestión y Administración. Coma más adelante se justifica, el costo anual se estima en 2.904.273€ y como vimos antes el costo de Dirección, Gestión y Administración en 302.760€. Con las premisas enunciadas se obtiene un costo fijo mensual de 15.176€.

 

Resulta así la siguiente previsión de esfuerzo por tipo de servicio contratado:

Tarea

Horas Media Anual

2002-2004

Previsión

anual

Previsión
Contrato

Previsión

%

Observaciones

Dirección Gestión y Administración

4.509

1.800

3.600

4,6%

Ver 3.2.a

Mantenimiento Correctivo

2.783

2.636

5.272

6,7%

Ver 3.2.c

Mantenimiento Evolutivo

19.667

27.337

54.674     

69,3%

Ver 3.1 a,

3.1 .b 3.1 .c y

3.2.a

Mantenimiento Perfectivo

5.962

5.962

11.924

15,1%

Incluye 3.2.b

Mantenimiento Adaptativo

89

1.725

    3.450

4,4%

Ver 3.1k

Total

33.010

39.460

78.920

100,0%

Ver 3.1

 

cdeh6-Previsión de pastos según servicio y tipo de gestión

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

 

6.      Previsión de pastos según servicio y tipo de gestión.

 

El siguiente cuadro muestra la previsión de la distribución del gasto de los presupuestos anualízados por tipo de servicio y tipo de gestión de costes (fijo o basado en incurridos):

 

Servicios

Tipo

Coste Fijo Mensual

Previsión
anual

Previsión contrato     

Porcentajes costos

Gestión,

Dirección y
Administración

 

Fijo

 

25.230

 

302.260

 

605.520

 

10,42%

Mantenimiento conectivo

Fijo

15.176

182.112

364.224

6,27%

Tareas
Periódicas de Arquitectura

Fijo

11.498

137.97

275.952

4,75%

Total

Facturación

Fija

 

Total

Facturación

Incurridos

Fijo

 

 

622.848

1.245.696

21,45%

Incurridos de Mantenimiento
Evolutivo, Adaptativo y Perfectivo

Excluidas  Tareas Periódicas de Arquitectura

 

 

2.281.425

 

4.562.850

 

78,55%

Total

 

 

2.904.273

5.808.546

1 00,00%

 

 

Donde se ha considerado una ejecución variable igual en las dos anualidades debido a las estadísticas obtenidas de los años anteriores y a la falta de previsiones extraordinarias para alguna de las dos anualidades.

cdeh7-Conclusiones

cdeh7-Conclusiones  

 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

 

 

7.-Conclusiones

 

Según esto, cabe concluir con la siguiente previsión presupuestaria para la ejecución del contrato:

Anualidad

Coste con IVA

Año 2005

2.904.273 €

Año 2006

2.904.273 €

Total

5.808.546 €

 

 

Valladolid, 15 de noviembre de 2004

 

 

EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA

 

Fdo.: Miguel Ángel Valbuena López

Pregunta Parlamentaria. Adquisición y asignación de ordenadores portátiles

D. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES 

La Junta de Castilla y León, a través de las diferentes Consejerías, ha adquirido en los sucesivos ejercicios económicos gran cantidad de ordenadores portátiles y PCs de sobremesa, necesarios para la modernización y buen funcionamiento de la Administración Autonómica. 

La Junta de Castilla y León dispone de un programa de Inventario Informático Automático que, a través de la Consejería de Fomento, registra los datos correspondientes a los equipamientos informáticos disponibles en la Administración de la Comunidad Autónoma. 

PREGUNTA 

1.- ¿Cuántos ordenadores portátiles ha adquirido cada una de las Consejerías (indicar: marca, modelo y número de serie) en el año 2002, en el año 2003, en el año 2004, en el año 2005 y en el año 2006? 

2.- ¿Qué criterios objetivos de necesidades del puesto de trabajo y cargo se han estimado para la asignación de dichos equipos portátiles? 

3.- ¿A qué puesto de trabajo de funcionario o alto cargo se ha asignado cada uno de los ordenadores portátiles adquiridos (indicar: números de serie, marca y modelo) para el desempeño de sus funciones? 
 
 
 

En Fuensaldaña 21 de julio de 2006 

EL PROCURADOR,

Fdo.: JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ

Pregunta Parlamentaria. Petición de expediente del proyecto SICAS

D. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente petición de documentación 
 

ANTECEDENTES 

La Consejería de Economía y Empleo, ha contratado el desarrollo del programa informático “SICAS” mediante el concurso correspondiente. 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

1.- El Expediente completo de dicho proyecto. 

2.- Las Actas de la comisión de valoración y baremación de las diferentes ofertas de las empresas concursantes. 

2.- Las Actas de recepción del programa SICAS. 
 
 

En Fuensaldaña 21 de julio de 2006 

EL PROCURADOR,

Fdo.: JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ

Pregunta Parlamentaria. La actual Versión cliente del proyecto GUIA esta desarrollada para

D. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito: 

ANTECEDENTES 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Hacienda ha contratado el desarrollo del programa informático “GUIA”, en el se trabaja desde hace bastante tiempo. 

PREGUNTA 

1.- La actual versión cliente (a fecha de 10 de julio de 2006) del proyecto “GUIA” esta desarrollada para ¿Plataformas de 8, 16, 32 o 64 bits?   

En Fuensaldaña,

21 de julio de 2006 

EL PROCURADOR,

Fdo.: JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ

PREGUNTA PARLAMENTARIA PETICION DE INFORMACION Expediente y Actas de recepción del programa Inventario Informático Automático

D. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento ha contratado el desarrollo del programa informático “INVENTARIO AUTOMATICO DE EQUIPOS INFORMATICOS”, en el cual llevan trabajando varios años.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

 

1.- Expediente completo de dicho proyecto. 

2.-Actas de recepción de las diferentes partes del proyecto.     

En Fuensaldaña 12 de julio de 2006

EL PROCURADOR,

Fdo.: JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ

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PREGUNTA PARLAMENTARIA PETICION DE INFORMACION Expediente y Actas de recepción del programa Informático PERSIGO

D. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Presidencia ha contratado el desarrollo del programa informático “PERSIGO”, en el cual llevan trabajando varios años.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

 1.- Expediente completo de dicho proyecto. 

2.-Actas de recepción de las diferentes partes del proyecto.     

En Fuensaldaña 12 de julio de 2006

EL PROCURADOR,

Fdo.: JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ

Pregunta Parlamentaria. Listado de empresas que han optado a participar en el concurso para la contratación de la consultoría y asistencia

D. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ procurador del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, al amparo  del Reglamento de esta Cámara; formula la siguiente petición de documentación  

ANTECEDENTES  

Por resolución de 27 de febrero de 2006, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia “Redacción del Plan Estratégico de Desarrollo de la Sociedad Digital del Conocimiento en Castilla y León (2007-2013)”, por el procedimiento de concurso (BOCyL, nº 46, martes 7 de marzo 2006). El plazo para la presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación finalizó el pasado 21 de abril de 2006, a las 14 horas.  

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

Listado de empresas que han optado a participar en el concurso para la contratación de la consultoría y asistencia “Redacción del Plan Estratégico de Desarrollo de la Sociedad Digital y del Conocimiento en Castilla y León (2007-2013)”. Listado de las empresas que cumplen todos los requisitos específicos requeridos al contratista.                        

En Fuensaldaña  2 de Mayo de 2006                                   

EL PROCURADOR                         

Fdº. José Miguel Sánchez Estévez

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