cdeh3-Evolución Mantenimiento 2005-2006

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

 

 

 

3.-Evolución Mantenimiento 2005-2006

 

La evolución del esfuerzo requerido en el periodo 2005-2006 se ha basado en la dedicación media del periodo de referencia (2002-2004) sobre la que se han realizado las siguientes consideraciones:

 

1. El esfuerzo necesario en los dos próximos debe absorber el mantenimiento de iGUIA, PADIA y los intercambios de información necesarios para la integración con OVIA.

 

Según esto, consideramos necesario añadir a las 33.010 horas de promedio existentes:

 

a)     825 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de PADIA, obtenidas al considerar un equipo de dos personas dedicadas 11 semanas de 37,5 horas/semana por estar condicionadas as nuevas versiones de la aplicación a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos que se presenta en las primeras semanas de octubre. Estas 825 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.

 

b)     1.725 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de iGUIA, con el fin de migrar la plataforma tecnológica a los nuevos estándares corporativos obtenidas al considerar la dedicación una persona a lo largo del año de forma que se ocupe durante 46 semanas un promedio de 37,5 horas a la semana. De estas 1.725 horas adicionales 1.636 horas serían imputables al incremento del mantenimiento adaptativo, y 89 horas incrementarían el mantenimiento evolutivo.

 

c)     3.900 horas adicionales dedicados a la integración en GUIA de la nueva funcionalidad prevista en OVIA (mantenimiento evolutivo) obtenidas considerando la dedicación de dos personas 52 semanas de 37.5 horas/semana. Entre la funcionalidad prevista se encuentra la información de a situación del expediente al contribuyente, la modificación de la situación del expediente por la recepción telemática de escrituras, la integración de la información de fichas e indices notariales, la tramitación de fraccionamientos y aplazamientos a través de Web, la gestión y contabilización de los ingresos de liquidaciones a través de Web y los tratamientos asociados al ingreso de tasas. Estas 3.900 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.

 

Lo que supone un incremento de 6.450 horas adicionales que totalizan un esfuerzo de 39.460 horas frente a las 33.010 horas promedio del periodo 2002-2004.

 

Se establece costes fijos para las Tareas de Dirección, Gestión y Administración, Mantenimiento Correctivo, y Tareas Periódicas de Arquitectura.

 

a)     Se reduce el volumen de horas dedicadas a Dirección, Gestión y Administración al reasignar las labores de análisis y toma de nuevos requisitos que hasta el momento se computaban como Gestión del Proyecto a Tareas de Mantenimiento Evolutivo.

 

Según esto, consideramos suficiente el esfuerzo equivalente al de una persona con una dedicación anual de 1.800 horas frente a las 2.685 horas existentes con el actual sistema de imputación. Teniendo en cuenta la tarifa horaria adecuada a estas funciones (168,20€) resulta un coste anual de 302.760€ y una facturación fija mensual de 25.230€. Según estas consideraciones la imputación a mantenimiento evolutivo previsiblemente sufrirá un incremento de 885 horas anuales debido al cambio en el criterio de imputación.

 

b)     Se considera que para la realización de las Tareas Periódicas de Arquitectura hasta con dedicar 1.950 horas de un técnico de sistemas. A) ser esta actividad absolutamente necesaria los 12 meses del año, el cálculo se ha realizado contando 52 semanas con una dedicación promedio de 37,5 horas a la semana. Teniendo en cuenta la tarifa adecuada a este perfil (70,76€) resulta ni, coste anual de 137.982€ y una facturación fija mensual de 11.498,50€ que se fijará en pliego en 11.498€.

 

c)     Se considera que la realización de las Parcas de Mantenimiento Correctivo estará en torno al 7% anual excluido el costo de la dedicación a Dirección, Gestión y Administración. Coma más adelante se justifica, el costo anual se estima en 2.904.273€ y como vimos antes el costo de Dirección, Gestión y Administración en 302.760€. Con las premisas enunciadas se obtiene un costo fijo mensual de 15.176€.

 

Resulta así la siguiente previsión de esfuerzo por tipo de servicio contratado:

Tarea	Horas Media Anual 2002-2004	Previsión anual	Previsión Contrato	Previsión %	Observaciones
Dirección Gestión y Administración	4.509	1.800	3.600	4,6%	Ver 3.2.a
Mantenimiento Correctivo	2.783	2.636	5.272	6,7%	Ver 3.2.c
Mantenimiento Evolutivo	19.667	27.337	54.674	69,3%	Ver 3.1 a, 3.1 .b 3.1 .c y 3.2.a
Mantenimiento Perfectivo	5.962	5.962	11.924	15,1%	Incluye 3.2.b
Mantenimiento Adaptativo	89	1.725	3.450	4,4%	Ver 3.1k
Total	33.010	39.460	78.920	100,0%	Ver 3.1